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日期及时间 |
检查部门/场所/人员/活动 |
条款/要求 |
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2011.04.26
8:30～9:30
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首次会议
介绍审查的相关及要求
质量负责人
核实生产厂地址、联系电话、传真、质量负责人等变化情况；证书及标志的使用情况；上次检查不符合项的纠正等。 |
1.1 |
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9:30～12:15
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生产部/品管部
生产过程控制和过程检验；例行检验；产品检验、成品确认检验；认证产品一致性管理及检查；抽取样品进行指定试验。
仓库
包装/搬运和储存 |
4；5；9；10 |
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13:30～15:30 |
品管部
关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验 |
3.2；9 |
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15:30～16:30 |
品管部
内部质量审核 |
8 |
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16:30～17:30
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采购部
关键元器件和材料的供应商的控制 |
3.1 |
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17:30～17:45
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与工厂相关负责人领导沟通
末次会议
宣布审核结果。 |
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请注意：
⒈ 检查期间必须有获证产品或同类产品在生产
⒉ 检查期间每一(小)类获证产品必须有合格品，以便进行现场试验及一致性检查
⒊ 本计划检查时间/顺序可根据受审查方实际情况进行调整
⒋ 现场请提供上次工厂检查报告及申证时的CQC报告
⒌ 请工厂确认后签字并回传
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